監(jiān)督索引號(hào)53232200555600000

 

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算

公開(kāi)目錄

 

第一部分 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造環(huán)境、信息引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、典型示范和落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施上來(lái)，積極探索繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的有效形式。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

2.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。創(chuàng)新工作機(jī)制，通過(guò)一站式服務(wù)、辦事代理制、農(nóng)事村辦等形式，改進(jìn)服務(wù)方式，提高行政效能，方便群眾辦事，實(shí)現(xiàn)政府職能由管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。大力發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)，加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題.加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件和人居環(huán)境。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，健全黨和政府主導(dǎo)的維護(hù)農(nóng)民權(quán)益機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益。加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，強(qiáng)化農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，健全農(nóng)村利益協(xié)調(diào)和矛盾糾紛調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)排查化解社會(huì)矛盾，妥善處理突發(fā)性群體性事件，確保農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4.推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，提高執(zhí)政能力和服務(wù)水平建立并完善各項(xiàng)管理體制，建立健全科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和考核體系。發(fā)展基層民主，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制，依法指導(dǎo)村民自治，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村電事務(wù)管理，推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村多元化治理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：安龍堡鄉(xiāng)黨政綜合辦公室、安龍堡鄉(xiāng)基層黨建辦公室、安龍堡鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、安龍堡鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心、安龍堡鄉(xiāng)平安法治辦公室、安龍堡鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)、安龍堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心、安龍堡鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦辦公室。所屬單位10個(gè)，分別是：

1.安龍堡鄉(xiāng)黨政綜合辦公室

2.安龍堡鄉(xiāng)基層黨建辦公室

3.安龍堡鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

4.安龍堡鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

5.安龍堡鄉(xiāng)平安法治辦公室

6.安龍堡鄉(xiāng)民政辦

7.安龍堡鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

8.安龍堡鄉(xiāng)村委會(huì)

9.安龍堡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

10.安龍堡鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦辦公室

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃收官及推進(jìn)“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年，也是進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的關(guān)鍵之年，做好全年各項(xiàng)工作責(zé)任重大、意義重大。我們要認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央和省州縣黨委政府的部署安排，更好統(tǒng)籌發(fā)展所需、政府所能、群眾所盼，抓住一切有利時(shí)機(jī)和有利條件，瞄準(zhǔn)靶向持續(xù)發(fā)力，久久為功，積極推動(dòng)全鄉(xiāng)各項(xiàng)工作創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，奮力奪取安龍堡鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的新勝利！

今年政府工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省州縣會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)部署要求，緊緊圍繞縣委“13345”工作思路和“七個(gè)更加”目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，錨定提升“群眾增收示范鄉(xiāng)”發(fā)展成色這一首要任務(wù)，全力以赴抓項(xiàng)目、培產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)投資、強(qiáng)保障，奮力譜寫安龍堡鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)10%以上，一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)5%；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資2.5億元以上，實(shí)現(xiàn)招商引資到位資金增長(zhǎng)10%以上；農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持穩(wěn)定同步，圓滿完成上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

圍繞完成上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好七個(gè)方面的工作：

（一）抓項(xiàng)目、增投資，在強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展支撐上邁上新臺(tái)階

——全力以赴“謀”項(xiàng)目。堅(jiān)持“抓今年謀明年想后年”，在全面做好“十四五”發(fā)展成果總結(jié)鞏固的基礎(chǔ)上，瞄準(zhǔn)上級(jí)政策導(dǎo)向和資金投向，立足安龍堡資源優(yōu)勢(shì)科學(xué)編制“十五五”規(guī)劃，高質(zhì)量謀劃儲(chǔ)備一批打基礎(chǔ)利長(zhǎng)遠(yuǎn)的大項(xiàng)目好項(xiàng)目，分批次做好項(xiàng)目要素保障，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目進(jìn)入省州發(fā)展大盤，確保全鄉(xiāng)滾動(dòng)儲(chǔ)備項(xiàng)目不少于40個(gè)，總投資6億元以上，系統(tǒng)謀劃全年固定資產(chǎn)投資支撐項(xiàng)目20個(gè)以上，總投資3億元以上。

——精準(zhǔn)招商“引”項(xiàng)目。落細(xì)落實(shí)招商引資“一把手”工程，聚焦發(fā)展資源經(jīng)濟(jì)招小商、招微商、招精商，推動(dòng)一批“發(fā)展有前景、企業(yè)有收益、群眾有就業(yè)”的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目高效落地；堅(jiān)持“走出去招商”與“引進(jìn)來(lái)服務(wù)”，不斷提高合同履約率、項(xiàng)目開(kāi)工率、投產(chǎn)貢獻(xiàn)率，力爭(zhēng)全年策劃包裝招商引資項(xiàng)目15個(gè)以上，協(xié)議總投資2.5億元以上，簽約落地招商項(xiàng)目8個(gè)以上，協(xié)議總投資1.5億元以上。

——不遺余力“推”項(xiàng)目。堅(jiān)持重點(diǎn)項(xiàng)目“謀、立、推、建、管”全生命周期管理，積極爭(zhēng)取安龍堡鄉(xiāng)2025年以工代賑項(xiàng)目、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、30戶以上自然村通暢工程大平掌至二塘公路硬化、安龍堡鄉(xiāng)說(shuō)全村委會(huì)法克村易地扶貧搬遷點(diǎn)滑坡綜合治理、安龍堡鄉(xiāng)梅花鹿養(yǎng)殖場(chǎng)、六納西曬朱交易市場(chǎng)以及他宜龍、柏家河片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)；加快做實(shí)坡代片區(qū)農(nóng)灌光伏提水及高效節(jié)水改造、他此河水庫(kù)等項(xiàng)目前期工作。

（二）抓產(chǎn)業(yè)、提質(zhì)效，在積蓄高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能上邁上新臺(tái)階

——著力鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。立足安龍堡“地多山廣”的實(shí)際，持續(xù)鞏固發(fā)展特色種養(yǎng)殖業(yè)。全力做好耕地流出整改“后半篇文章”，加快建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3200畝以上，穩(wěn)定糧食播種面積3.58萬(wàn)畝以上，產(chǎn)量1060萬(wàn)噸以上；持續(xù)推動(dòng)煙草產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展及秋冬特色農(nóng)業(yè)高效開(kāi)發(fā)，穩(wěn)定烤煙種植面積7100畝以上，產(chǎn)量95萬(wàn)公斤以上，發(fā)展秋冬特色農(nóng)業(yè)1.08萬(wàn)畝以上。積極支持特色養(yǎng)殖提質(zhì)增量，通過(guò)養(yǎng)殖技能培訓(xùn)、防疫“上門服務(wù)”助力養(yǎng)殖戶順利度過(guò)“養(yǎng)殖寒冬”，不斷擴(kuò)大青貯飼料生產(chǎn)帶動(dòng)發(fā)展青貯玉米1700畝以上，有效保障養(yǎng)殖飼草供給，助力全鄉(xiāng)撒壩豬、滇中黃牛、云嶺黑山羊、生態(tài)家禽及稻花魚(yú)養(yǎng)殖規(guī)模分別達(dá)到1.7萬(wàn)頭、0.5萬(wàn)頭、2.6萬(wàn)只、5.5萬(wàn)羽、2萬(wàn)尾以上。

——突出打造特色地標(biāo)產(chǎn)業(yè)。按照“人無(wú)我有、人有我優(yōu)”的思路，挖掘培育安龍堡特色地標(biāo)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)推進(jìn)坡代、本當(dāng)母等片區(qū)白扁豆示范種植試出經(jīng)驗(yàn)、帶出規(guī)模，力爭(zhēng)“安龍堡白扁豆”種植規(guī)模突破2.5萬(wàn)畝；錨定栽好一棵“花”的發(fā)展思路，有效發(fā)揮金銀花協(xié)會(huì)作用帶動(dòng)種植戶抱團(tuán)發(fā)展金銀花達(dá)3500畝以上，助力“安龍堡金銀花”打造品牌；堅(jiān)持先行敢試探索發(fā)展梅花鹿養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，打造梅花鹿養(yǎng)殖育種基地1個(gè)，示范發(fā)展“安龍堡梅花鹿”養(yǎng)殖100只以上。

——拓寬發(fā)展新興潛力產(chǎn)業(yè)。搶抓全縣大力支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，配合推進(jìn)4.5萬(wàn)千瓦安龍堡光伏發(fā)電站項(xiàng)目落地建設(shè)，積極探索“光伏+”產(chǎn)業(yè)培育，打造光伏板下養(yǎng)殖示范基地1個(gè)。加快發(fā)展“文化+旅游”、“農(nóng)業(yè)+旅游”、“康養(yǎng)+旅游”等文旅新型業(yè)態(tài)，規(guī)劃打造以“新街尋紅色記憶—他宜龍聽(tīng)愛(ài)情傳說(shuō)—柏家河采生態(tài)綠茶—社區(qū)跳百人花鼓—法念觀石碑山景—說(shuō)全品中藥茶飲—六納探彝繡文化—青香樹(shù)摘生態(tài)果蔬”為主的精品旅游路線，探索開(kāi)發(fā)“遇見(jiàn)花鼓”“巖神搶婚”等沉浸式體驗(yàn)項(xiàng)目，不斷提升安龍堡文旅品牌吸引力。

（三）抓提升、促振興，在夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)上邁上新臺(tái)階

——持續(xù)鞏固拓展成果。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，緊盯未消除風(fēng)險(xiǎn)的31戶69人“三類監(jiān)測(cè)對(duì)象”和動(dòng)態(tài)調(diào)整中新識(shí)別、回退、風(fēng)險(xiǎn)再標(biāo)注監(jiān)測(cè)對(duì)象，落實(shí)“半月一監(jiān)測(cè)”防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，高質(zhì)量通過(guò)銜接期國(guó)評(píng)和省考；精準(zhǔn)聚焦脫貧人口持續(xù)穩(wěn)定增收，不斷拓展鄉(xiāng)村公益性崗位，開(kāi)發(fā)打造家門口“務(wù)工車間”，鼓勵(lì)鄉(xiāng)村富余勞動(dòng)力異地就業(yè)，實(shí)現(xiàn)脫貧人口人均純收入較上年明顯增長(zhǎng)。

——?jiǎng)?chuàng)新落實(shí)群眾增收舉措。探索推廣“農(nóng)戶+合作社+龍頭企業(yè)”的鏈條發(fā)展模式，通過(guò)“新能源+鄉(xiāng)村振興”“土地流轉(zhuǎn)”“旅居”“彝繡”等聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)增收機(jī)制實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶與產(chǎn)業(yè)捆綁，不斷增強(qiáng)“以產(chǎn)帶富”能力，助力群眾持續(xù)穩(wěn)定增收；全面深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，有效盤活農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源，通過(guò)資產(chǎn)租賃流轉(zhuǎn)、集體投資開(kāi)發(fā)等方式因地制宜發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，力爭(zhēng)8個(gè)村（社區(qū)）村集體經(jīng)濟(jì)收入超過(guò)90萬(wàn)元。

——高效推進(jìn)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。對(duì)標(biāo)“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)三年行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）示范村、提升村、整治村目標(biāo)，持續(xù)鞏固人居環(huán)境整治、農(nóng)村“廁所革命”、生活污水治理及生活垃圾處理成果，全域推進(jìn)家禽規(guī)范圈養(yǎng)及《安龍堡鄉(xiāng)農(nóng)村生活污水設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理辦法（試行）》常態(tài)管用運(yùn)行，新改建衛(wèi)生戶廁10座以上，建成“千萬(wàn)工程”示范村5個(gè)、提升村10個(gè)、整治村20個(gè)，農(nóng)村生活污水管網(wǎng)用管率保持100%。持續(xù)加強(qiáng)和提升鄉(xiāng)村治理效能，探索實(shí)踐“五治融合”鄉(xiāng)村治理新模式，修訂完善并嚴(yán)格執(zhí)行村規(guī)民約，廣泛開(kāi)展形式多樣的群眾性文體活動(dòng)，大力培育文明鄉(xiāng)風(fēng)，促進(jìn)鄉(xiāng)村和諧發(fā)展。

（四）抓改革、優(yōu)服務(wù)，在激活高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力上邁上新臺(tái)階

——全面深化改革攻堅(jiān)。不斷擴(kuò)大政府機(jī)構(gòu)改革成果，積極推動(dòng)掛牌機(jī)構(gòu)實(shí)體化運(yùn)行，有效釋放改革活力。持續(xù)深化零基預(yù)算改革，增強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目及基本民生財(cái)力保障，有效提高財(cái)政資源配置和使用效益。探索推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革提質(zhì)提效，積極落實(shí)教育、醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域改革要求，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源擴(kuò)容下沉。精準(zhǔn)掌握水價(jià)改革及土地改革政策標(biāo)準(zhǔn)，順利完成集鎮(zhèn)供水價(jià)格改革及第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)30年試點(diǎn)工作。

——積極優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。逐步深化“放管服”改革及基層治理“四個(gè)一”改革，整合鄉(xiāng)村便民服務(wù)場(chǎng)所窗口資源實(shí)現(xiàn)“一窗受理、內(nèi)部流轉(zhuǎn)、限時(shí)辦結(jié)”；全面加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”模式創(chuàng)新，健全完善“12345”政務(wù)服務(wù)便民熱線訴求辦理機(jī)制，開(kāi)發(fā)使用“智慧安龍堡”服務(wù)平臺(tái)，有效整合政務(wù)服務(wù)資源助力涉企便民服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)“高效辦成一件事”，力爭(zhēng)政務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率達(dá)100%，全程網(wǎng)辦率達(dá)99%以上。

——培育壯大市場(chǎng)主體。大力弘揚(yáng)“政府圍著企業(yè)轉(zhuǎn)、企業(yè)有事馬上辦”的工作作風(fēng)，全面盤清市場(chǎng)主體增量資源，落細(xì)落實(shí)鄉(xiāng)黨政班子成員“一對(duì)一”掛聯(lián)跟蹤機(jī)制，多措并舉做好經(jīng)營(yíng)主體培育發(fā)展及服務(wù)保障工作，千方百計(jì)抓實(shí)市場(chǎng)主體保存量、擴(kuò)增量、提質(zhì)量，確保年內(nèi)凈增各類市場(chǎng)主體160戶以上，千人擁有市場(chǎng)主體增長(zhǎng)5%以上，新增限額以上批零住餐企業(yè)1戶。

（五）抓品質(zhì)、強(qiáng)生態(tài)，在打造高質(zhì)量發(fā)展空間上邁上新臺(tái)階

——持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求，不斷加大生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界三條控制線劃定和保護(hù)力度。積極推動(dòng)國(guó)土空間綜合治理及規(guī)范利用，從嚴(yán)整治非法占用和轉(zhuǎn)讓土地、亂占耕地、毀壞林草地等違法行為。大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目落地建設(shè)，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠行動(dòng)，加快形成綠色生產(chǎn)生活方式。

——常態(tài)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。深化大氣污染專項(xiàng)治理，抓好國(guó)四以下及達(dá)報(bào)廢年限車輛淘汰工作，持續(xù)加強(qiáng)生活垃圾焚燒管理，不斷改善空氣質(zhì)量。認(rèn)真落實(shí)河湖長(zhǎng)制，常態(tài)化開(kāi)展例行巡河及河湖“清四亂”行動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)入河排污口監(jiān)測(cè)整治及鄉(xiāng)村兩級(jí)飲用水源地保護(hù)，推動(dòng)水源生態(tài)進(jìn)一步改善。從嚴(yán)落實(shí)農(nóng)村面源污染防治及土壤污染源頭防控，加快推廣畜禽糞污資源化利用，督促推動(dòng)農(nóng)村污水治理設(shè)施管好用好。

——堅(jiān)決筑牢生態(tài)安全屏障。嚴(yán)格落實(shí)林長(zhǎng)制，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，常態(tài)化開(kāi)展林長(zhǎng)巡林及護(hù)林員依法管林護(hù)林，扛牢壓實(shí)森林草原防滅火工作責(zé)任，試行推廣森林草原防滅火“五單”制，積極爭(zhēng)取石碑山防火公路項(xiàng)目落地，有力防范各類森林火災(zāi)事故發(fā)生。科學(xué)規(guī)劃林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有力推動(dòng)林下特色養(yǎng)殖及林下中藥材種植，發(fā)展林下生態(tài)雞、生態(tài)鵝養(yǎng)殖2.8萬(wàn)羽，林下中藥材種植1500畝。大力實(shí)施國(guó)土綠化工程，順利完成天然林保護(hù)12.7萬(wàn)畝，義務(wù)植樹(shù)0.2萬(wàn)株，成功創(chuàng)建綠美村莊19個(gè)，打造綠美公路15公里。

（六）抓民生、增福祉，在兜緊高質(zhì)量發(fā)展底線上邁上新臺(tái)階

——全面推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。千方百計(jì)拓寬就業(yè)渠道，有針對(duì)性開(kāi)展勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，用好用活“幸福里”零工市場(chǎng)就業(yè)信息平臺(tái)，加快推廣“訂單式”“定向式”勞務(wù)輸轉(zhuǎn)，力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)展各類就業(yè)培訓(xùn)8場(chǎng)次以上，轉(zhuǎn)移就業(yè)4200人以上；落細(xì)落實(shí)脫貧勞動(dòng)力一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、省外務(wù)工交通補(bǔ)貼等扶持政策，推動(dòng)殘疾人、零就業(yè)家庭等群體就業(yè)幫扶；支持打造“家門口務(wù)工車間”，提供更多就近就地務(wù)工崗位；依法推進(jìn)根治拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題，有效保障勞動(dòng)者工資權(quán)益。

——用心提質(zhì)民生保障。堅(jiān)決守牢民生保障底線，推動(dòng)各類兜底政策應(yīng)享盡享及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保。持續(xù)優(yōu)化“一老一小”服務(wù)保障及鄉(xiāng)級(jí)敬老院規(guī)范運(yùn)行，積極落實(shí)留守老年人“五個(gè)一”關(guān)愛(ài)服務(wù)及留守兒童關(guān)愛(ài)探訪，力爭(zhēng)落地實(shí)施日間照料中心項(xiàng)目1個(gè)，開(kāi)展“陽(yáng)光家園計(jì)劃”服務(wù)殘疾人項(xiàng)目50人次。嚴(yán)格執(zhí)行低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等保障政策，做實(shí)做好動(dòng)態(tài)納入調(diào)出工作，確保兜底保障更及時(shí)、更精準(zhǔn)、更全面。持續(xù)加大教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，落細(xì)落實(shí)教育成效督導(dǎo)機(jī)制，辦好人民滿意教育，力爭(zhēng)全鄉(xiāng)九年義務(wù)教育鞏固率穩(wěn)定在100 %，小學(xué)、初中教育教學(xué)質(zhì)量明顯提升。堅(jiān)定不移推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，持續(xù)從嚴(yán)抓好鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)及衛(wèi)生院（室）診療功能提升，全面發(fā)揮家庭簽約醫(yī)生作用，全方位保障居民身體健康。

——大力發(fā)展文體事業(yè)。管好用好鄉(xiāng)村農(nóng)家書屋，及時(shí)更新上架群眾樂(lè)看愛(ài)看的書籍報(bào)刊；積極對(duì)接開(kāi)展“送文化下基層”等文化活動(dòng)，常態(tài)化組織鄉(xiāng)村花鼓文藝隊(duì)外出演出；認(rèn)真籌辦“2025花鼓文化節(jié)”，推廣打造“花鼓斗舞”“趣動(dòng)鄉(xiāng)村”等群眾活動(dòng)品牌，不斷豐富群眾精神文化生活，有效提升花鼓文化、四弦文化知名度與影響力，讓“去有花鼓的地方”成為安龍堡的特色標(biāo)識(shí)。

（七）抓安全、防風(fēng)險(xiǎn)，在打造高質(zhì)量發(fā)展環(huán)境上邁上新臺(tái)階

——切實(shí)筑牢安全發(fā)展防線。牢固樹(shù)立“人民至上、生命至上”的安全發(fā)展理念，按照“安全第一，預(yù)防為主”的原則，堅(jiān)持人防、物防、技防多措并舉，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。抓實(shí)抓細(xì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，緊盯食品藥品、自建房、燃?xì)狻⒔ㄖ┕ぁ⑿@安全、道路交通等重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患常態(tài)化排查，健全完善地質(zhì)災(zāi)害和森林草原防滅火預(yù)警監(jiān)測(cè)、應(yīng)急處置及避險(xiǎn)演練等制度機(jī)制，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。

——著力提升基層治理效能。堅(jiān)持以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的民族政策，鞏固提升民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建成果。持續(xù)加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，扎實(shí)推進(jìn)平安安龍堡建設(shè)，常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)，高質(zhì)量推進(jìn)“八五”普法，依法嚴(yán)厲打擊“黃賭毒”“盜搶騙”及侵害婦女兒童權(quán)益、電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)。充分發(fā)揮“十聯(lián)戶”微網(wǎng)格互聯(lián)互通作用，常態(tài)化開(kāi)展矛盾糾紛排查調(diào)處，確保矛盾糾紛“防范在先”“發(fā)現(xiàn)在早”“處置在小”。切實(shí)強(qiáng)化法治宣傳教育，深入推進(jìn)移風(fēng)易俗，著力破除封建迷信、婚喪嫁娶大操大辦等陳規(guī)陋習(xí)，培樹(shù)鄉(xiāng)村文明新風(fēng)。

——有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌抓好地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和穩(wěn)定發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)一攬子化債措施，穩(wěn)妥有序推進(jìn)政府存量債務(wù)化解，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。全面加強(qiáng)群眾“錢袋子”安全監(jiān)管，持續(xù)加大金融政策宣傳及防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)提醒，警惕空殼公司假借項(xiàng)目名義實(shí)施金融詐騙行為，嚴(yán)厲打擊各類非法金融活動(dòng)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。2024年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入14,511,036.94元，其中：一般公共預(yù)算14,211,036.94元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300,000.00元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年12,965,768.23元增加1,545,268.71元，增長(zhǎng)11.92%，主要原因：一是在職人員正常晉級(jí)晉檔、事業(yè)人員正常升薪晉級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加，社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算增加；二是本年末納入預(yù)算人員為62人比上年51人增加了11人，人員支出預(yù)算增加；三是本年比上年新增了安龍堡鄉(xiāng)應(yīng)急保障車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)35,000.00元的預(yù)算；四是人員公用經(jīng)費(fèi)由去年的6,840.00元/人/年提高至7,200.00元/人/年；故財(cái)務(wù)總收入比上年增長(zhǎng)11.92%。政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入與上年0元相比，無(wú)增減變化，其他收入300,000.00元與上年350,000.00元相比，減少16.66%，主要原因：參照全鄉(xiāng)歷年自有資金需求及支出情況納入2025年預(yù)算金額為300,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入14,211,036.94元，其中:本年收入14,211,036.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,211,036.94元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年12615768.23元增加1595268.71元，增長(zhǎng)12.65%，主要原因：一是在職人員正常晉級(jí)晉檔、事業(yè)人員正常升薪晉級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加，社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算增加；二是本年末納入預(yù)算人員為62人比上年51人增加了11人，人員支出預(yù)算增加；三是本年比上年新增了安龍堡鄉(xiāng)應(yīng)急保障車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)35,000.00元的預(yù)算；四是人員公用經(jīng)費(fèi)由去年的6,840.00元/人/年提高至7,200.00元/人/年，故財(cái)政撥款收入比上年增長(zhǎng)12.65%。政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入與上年0元相比，無(wú)增減變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出14,511,036.94元。財(cái)政撥款安排支出14,211,036.94元，其中：基本支出10,414,895.38元，與上年12,211,568.23元對(duì)比減少1,796,672.85元，主要原因:在2024年預(yù)算編制中遺屬補(bǔ)助資金、退休公用經(jīng)費(fèi)資金、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金、水利傷殘補(bǔ)助、敬老院管理人員補(bǔ)助資金、原大隊(duì)、原村公所干部補(bǔ)助資金、計(jì)生手術(shù)后遺癥補(bǔ)助、社會(huì)定救補(bǔ)助資金、村（社區(qū)）干部補(bǔ)助資金、獸醫(yī)員補(bǔ)助資金、村組公用經(jīng)費(fèi)、村組干部和村居民小組負(fù)責(zé)人補(bǔ)助資金、村（社區(qū)）干部社保費(fèi)資金，以上項(xiàng)目在2024年預(yù)算批復(fù)中納入在基本支出中，在25年預(yù)算編制批復(fù)中以上項(xiàng)目資金被納入項(xiàng)目支出中，所以導(dǎo)致2025年預(yù)算基本支出數(shù)與2024年對(duì)比減少；項(xiàng)目支出3,796,141.56元，與上年404,200.00元對(duì)比增加3,391,941.56元，主要原因：在2024年預(yù)算編制中遺屬補(bǔ)助資金、退休公用經(jīng)費(fèi)資金、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金、水利傷殘補(bǔ)助、敬老院管理人員補(bǔ)助資金、原大隊(duì)、原村公所干部補(bǔ)助資金、計(jì)生手術(shù)后遺癥補(bǔ)助、社會(huì)定救補(bǔ)助資金、村（社區(qū)）干部補(bǔ)助資金、獸醫(yī)員補(bǔ)助資金、村組公用經(jīng)費(fèi)、村組干部和村居民小組負(fù)責(zé)人補(bǔ)助資金、村（社區(qū)）干部社保費(fèi)資金，以上項(xiàng)目在2024年預(yù)算批復(fù)中納入在基本支出中，在25年預(yù)算編制批復(fù)中以上項(xiàng)目資金被納入項(xiàng)目支出中，所以導(dǎo)致2025年預(yù)算項(xiàng)目支出數(shù)與2024年對(duì)比增加。單位資金安排支出300,000.00元，與上年350,000.00元相比，減少16.66%，參照全鄉(xiāng)歷年單位自有資金需求及支出情況納入2025年預(yù)算金額為300,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行:3,277,307.20元,主要用于黨政綜合辦公室人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、聘用人員經(jīng)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、在職人員公用經(jīng)費(fèi)、車輛使用費(fèi)。

2.2013101一般公共服務(wù)事業(yè)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運(yùn)行:393,827.00元,主要用于基層黨建辦公室人員基本工資、行政人員津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)、公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)金（13個(gè)月工資）、公務(wù)交通補(bǔ)貼、在職人員公務(wù)費(fèi)。

3.2080150社會(huì)保障和就業(yè)支出－人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行:1,407,491.61元,主要用于黨群服務(wù)中心工資支出、事業(yè)人員改革性補(bǔ)貼、事業(yè)新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效支出、事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)、事業(yè)人員績(jī)效工資、工傷保險(xiǎn)及殘疾人保障金。

4.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休:173,560.00元,主要用于發(fā)放行政單位退休人員工資。

5.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－ 事業(yè)單位離退休:147,840.00元,主要用于發(fā)放事業(yè)單位退休人員工資。

6.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:1,007,382.42元,主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤:43,290.00元,主要用于發(fā)放職工遺屬補(bǔ)助。

8.2080802社會(huì)保障和就業(yè)支出－傷殘撫恤:3,600.00元,主要用于回鄉(xiāng)水利民兵傷殘撫恤。

9.2081002社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利:102,000.00元,主要用于發(fā)放敬老院管理員工資。

10.2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他生活救助－ 其他農(nóng)村生活救助:17,484.00元,主要用于發(fā)放原大隊(duì)干部、手術(shù)后遺癥患者生活救助。

11.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－ 行政單位醫(yī)療:173,267.46元,主要用于繳納行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

12.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療:259,011.54元,主要用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

13.2101103 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:236,049.22元,主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

14.2101199 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:26,488.00元,主要用于行政和事業(yè)人員大病保險(xiǎn)支出。

15.2120104城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－城管執(zhí)法:620,945.11元,主要用于綜合執(zhí)法隊(duì)人員工資、改革性補(bǔ)貼、事業(yè)新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效支出、失業(yè)保險(xiǎn)、事業(yè)人員績(jī)效工資、工傷保險(xiǎn)及殘疾人保障金。

16.2130104農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運(yùn)行 事業(yè)運(yùn)行:2,074,990.62元,主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資、改革性補(bǔ)貼、事業(yè)新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效支出、失業(yè)保險(xiǎn)、事業(yè)人員績(jī)效工資、工傷保險(xiǎn)及殘疾人保障金。

17.2130705 農(nóng)林水支出－農(nóng)村綜合改革－對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:3,200,602.56元,主要用于補(bǔ)助村民委員會(huì)村黨支部及村民小組支出。

18.2140106交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路養(yǎng)護(hù):389,565.00元,主要用于公路養(yǎng)護(hù)。

19.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金:656,335.20元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出14,211,036.94元。

基本支出10,414,895.38元，其中：30101 基本工資:2,138,592.00元,30102 津貼補(bǔ)貼:1,833,060.00元,30103 獎(jiǎng)金:768,826.00元,30107 績(jī)效工資:2,096,538.00元,30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):1,007,382.42元,30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):432,279.00元,30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):236,049.22元,30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi):56,633.34元,30113 住房公積金:656,335.20元,30199 其他工資福利支出:100,000.20元,30201 辦公費(fèi):172,501.00元,30205 水費(fèi):8,000.00元,30206 電費(fèi):33,600.00元,30211 差旅費(fèi):35,000.00元,30215 會(huì)議費(fèi):2,000.00元,30216 培訓(xùn)費(fèi):5,000.00元,30217 公務(wù)接待費(fèi):60,550.00元,30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi):89,749.00元,30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):120,000.00元,30239 其他交通費(fèi)用:216,000.00元,30302 退休費(fèi):316,800.00元,31002 辦公設(shè)備購(gòu)置:30,000.00元。

項(xiàng)目支出3,796,141.56元，其中：30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi):82,810.56元,30201 辦公費(fèi):523,600.00元,30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):35,000.00元,30304 撫恤金:3,600.00元,30305 生活補(bǔ)助:2,761,566.00元,31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):389,565.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府無(wú)2025年部門預(yù)算無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額185,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算185,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)215,550.00元，較上年增加34,950.00元，增長(zhǎng)19.35%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。原因是：本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為60,550.00元，較上年減少50元，下降0.08%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為180次，共計(jì)接待660人次。

2025年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，要求逐年減少，因此公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算資金減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為155,000.00元，較上年增加35,000.00元，增長(zhǎng)29.16%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155,000.00元，較上年增加35,000.00元，增長(zhǎng)29.16%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

與上年對(duì)比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年120,000元增加35,000元，增長(zhǎng)29.16%。原因是：2025年新增預(yù)算安龍堡鄉(xiāng)應(yīng)急保障車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府無(wú)財(cái)政確定重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排539,406.00元，與上年491,680.00元對(duì)比增加47,726.00元，增加的主要原因：一是本年實(shí)有人數(shù)較上年增加11人，對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是本年新增應(yīng)急車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元，故2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所增長(zhǎng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額28,728,044.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,695,582.56元，固定資產(chǎn)2,560,802.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程21,471,659.88元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年9,763,516.84元相比，本年資產(chǎn)總額增加18,964,528.07元，增加的主要原因是上年度在建工程未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。其中固定資產(chǎn)增加214,839.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)93項(xiàng)，賬面凈值74,495.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

監(jiān)督索引號(hào)53232200555600111